КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН
КУШМЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 04.08. 2011г. № 09
с. Кушма
По исполнению бюджета Кушмянского сельсовета за полугодие 2011г.
Заслушав главного специалиста сельсовета Кобелеву Т.И. и обсудив исполнение бюджета за полугодие 2011г. Кушмянская сельская Дума РЕШИЛА:
Утвердить исполнение бюджета за полугодие 2011г. доходы -519.9 т.р.,расходы 565.2т.р.
Опубликовать данное решение в местной газете «Сельская новь» и обнародовать.
Глава Кушмянского сельсовета А.Н.Жабкин
Анализ исполнения бюджета Кушмянского сельсовета за 1 квартал 2011 г |
за полугодие |
2011 г |
Приложение к Решению |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кушмянской сельской Думы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 04.08.2011г № 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уточненный |
Уточненный |
Исполнено |
% исполнения |
% исполнения |
|
Бюджетополучатели и виды расходов |
|
план на 2011 |
план на |
за |
к годовому |
к назначенному |
|||||
|
|
|
|
|
|
год |
полугодие |
полугодие |
назначению |
на полугодие |
|
1.Общегосударственные вопросы |
|
|
587500 |
340500 |
289790 |
49 |
85 |
|
|||
в т.числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование должостного лица местного самоуправления |
204900 |
114600 |
91891 |
45 |
80 |
|
|||||
|
099 |
0102 |
0020300 |
500 |
000 |
204900 |
114600 |
91891 |
45 |
80 |
|
Оплата труда |
|
|
|
211 |
153400 |
85700 |
71417 |
47 |
83 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
213 |
51500 |
28900 |
20474 |
40 |
71 |
|
||
Функционирование местных администраций |
|
412100 |
219800 |
191664 |
47 |
87 |
|
||||
|
099 |
0104 |
0020400 |
500 |
000 |
355700 |
199000 |
170999 |
48 |
86 |
|
Оплата труда |
|
|
|
211 |
200800 |
110800 |
93265 |
46 |
84 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
213 |
66700 |
37000 |
26747 |
40 |
72 |
|
||
Услуги связи |
|
|
|
221 |
12200 |
5500 |
5495 |
45 |
100 |
|
|
Транспортные расходы |
|
|
222 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Коммунальные услуги |
|
|
223 |
14500 |
11600 |
11576 |
80 |
100 |
|
||
Услуги по содержанию имущества |
|
225 |
30600 |
20500 |
20438 |
67 |
100 |
|
|||
Прочие услги |
|
|
|
226 |
9000 |
7400 |
7356 |
82 |
99 |
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
290 |
20900 |
6200 |
6122 |
29 |
99 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
56400 |
20800 |
20665 |
37 |
99 |
|
||||
в т.ч |
котельно-печное топливо |
333 |
340 |
27400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
горюче-смазочные материалы |
844 |
340 |
25700 |
17500 |
17415 |
68 |
100 |
|
||
хозяйственные материалы и канц.принадлежн |
555 |
340 |
3300 |
3300 |
3250 |
98 |
98 |
|
|||
Другие общегосударственные вопросы |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|||
Расходы на выполнение полномочий по ЗАГС |
|
26900 |
26900 |
26900 |
100 |
100 |
|
||||
|
099 |
0113 |
0013800 |
500 |
000 |
1900 |
1900 |
1900 |
100 |
100 |
|
Оплата труда |
|
|
|
211 |
1450 |
1450 |
1450 |
100 |
100 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
213 |
450 |
450 |
450 |
100 |
100 |
|
||
Коммунальные услуги |
|
|
223 |
|
|
|
0 |
0 |
|
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
хоз.материалы и канцел принадлежности |
555 |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
099 |
0113 |
0920300 |
500 |
000 |
25000 |
25000 |
25000 |
100 |
100 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
290 |
25000 |
25000 |
25000 |
100 |
100 |
|
|
|
099 |
0113 |
0920302 |
500 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы на выполнение других обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
099 |
0107 |
0200002 |
500 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
555 |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
3.Национальная оборона |
|
|
|
56340 |
27300 |
16216 |
29 |
59 |
|
||
|
099 |
0203 |
0013600 |
500 |
0 |
38740 |
21540 |
12116 |
31 |
56 |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|||
Услуги связи |
|
|
|
221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие услги |
|
|
|
226 |
24600 |
12400 |
10376 |
42 |
84 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
|
225 |
1740 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
|||
Увеличение стоимости основных средств |
|
310 |
12400 |
7400 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Увеличение стоимости основных средств |
|
340 |
17600 |
5760 |
4100 |
23 |
71 |
|
|||
хозяйственные материалы и канц.принадлежн |
555 |
340 |
15860 |
5760 |
4100 |
26 |
71 |
|
|||
2.Национальная безопасность и правоохранит деятельн |
455500 |
220500 |
206402 |
45 |
94 |
|
|||||
Обеспечение противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
099 |
0310 |
2020000 |
014 |
000 |
385800 |
205600 |
195832 |
51 |
95 |
|
Оплата труда |
|
|
|
211 |
270000 |
140000 |
135343 |
50 |
97 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
213 |
92300 |
47900 |
42966 |
47 |
90 |
|
||
Услуги связи |
|
|
|
221 |
4600 |
1900 |
1860 |
40 |
98 |
|
|
Транспортные расходы |
|
|
222 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Коммунальные услуги |
|
|
223 |
6000 |
6000 |
6000 |
100 |
100 |
|
||
Услуги по содержданию имущества |
|
225 |
5900 |
5900 |
5888 |
100 |
100 |
|
|||
Прочие услги |
|
|
|
226 |
1600 |
1600 |
1566 |
98 |
98 |
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
290 |
4200 |
2300 |
2209 |
53 |
96 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
69700 |
14900 |
10570 |
15 |
71 |
|
||||
вт.ч приобретение топлива |
|
333 |
340 |
37100 |
4300 |
0 |
0 |
0 |
|
||
приобретение ГСМ |
|
844 |
340 |
26000 |
8800 |
8770 |
34 |
100 |
|
||
хоз. материалы и канцел принадлежности |
555 |
340 |
6600 |
1800 |
1800 |
27 |
100 |
|
|||
3.Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
32800 |
32800 |
32140 |
98 |
98 |
|
|||
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
||
|
099 |
0502 |
3510500 |
000 |
000 |
3000 |
3000 |
2820 |
94 |
94 |
|
Расходы на ремонт водопровода |
500 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Расходы на ремонт водопровода |
500 |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Увеличение стоимости материальных запасов |
555 |
340 |
3000 |
3000 |
2820 |
94 |
94 |
|
|||
|
099 |
0503 |
6000100 |
500 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на уличное освещение |
|
|
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Расходы на уличное освещение |
|
|
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
099 |
0503 |
6000200 |
500 |
000 |
25000 |
25000 |
24550 |
98 |
98 |
|
Расходы на содержание автомобильных дорог |
500 |
224 |
7200 |
7200 |
7200 |
100 |
100 |
|
|||
Расходы на содержание автомобильных дорог |
500 |
225 |
13900 |
13900 |
13450 |
97 |
97 |
|
|||
Расходы на содержание автомобильных дорог |
844 |
340 |
3900 |
3900 |
3900 |
100 |
100 |
|
|||
|
099 |
0503 |
6000400 |
500 |
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на содержание мест захоронения |
500 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
099 |
0503 |
6000500 |
500 |
000 |
4800 |
4800 |
4770 |
99 |
99 |
|
Расходы на благоустройство |
|
500 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Расходы на благоустройство |
|
500 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Расходы на благоустройство |
|
500 |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Увеличение стоимости материальных запасов |
844 |
340 |
4800 |
4800 |
4770 |
99 |
99 |
|
|||
4.Межбюджетные трансферты |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
099 |
1104 |
5210600 |
017 |
251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Субвенции бюджетам субьектам РФ |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Итого расходов: |
0000 |
000000 |
000 |
000 |
1186800 |
641900 |
565213 |
48 |
88 |
|
|
Оплата труда |
|
|
|
211 |
625650 |
337950 |
301475 |
48 |
89 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
213 |
210950 |
114250 |
90637 |
43 |
79 |
|
||
Услуги связи |
|
|
|
221 |
16800 |
7400 |
7355 |
44 |
99 |
|
|
Транспортные расходы |
|
|
222 |
2200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Коммунальные услуги |
|
|
223 |
20500 |
17600 |
17576 |
86 |
100 |
|
||
Услуги по содержанию имущества |
|
225 |
52140 |
42040 |
41516 |
80 |
99 |
|
|||
Прочие услги |
|
|
|
226 |
35200 |
21400 |
19298 |
55 |
90 |
|
|
Аренда имущества |
|
|
|
224 |
7200 |
7200 |
7200 |
100 |
100 |
|
|
Безвозмездные перчисления |
|
|
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Субсидии нка выполн полномочий мест значения |
251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Прочие расходы |
|
|
|
290 |
50100 |
33500 |
33331 |
67 |
99 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
310 |
12400 |
7400 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
153660 |
53160 |
46825 |
30 |
88 |
|
||||
в т.ч |
котельно-печное топливо |
333 |
340 |
64500 |
4300 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
горюче-смазочные материалы |
844 |
340 |
60400 |
35000 |
34855 |
58 |
100 |
|
||
хозяйств материалы и канц. принадлежности |
555 |
340 |
28760 |
13860 |
11970 |
42 |
86 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации сельсовета: |
А.Н.Жабкин |
|
|
АНАЛИЗ Приложение к Решению
исполнения бюджета по доходам Кушмянского сельсовета Кушмянской сельской Думы
за полугодие 2011 г от 04.08.2011г. № 09
Код дохода |
Наименование дохода |
Уточненный план на 2011 год |
Уточненный план на полугодие |
Исполнено за 1 квартал
|
% исполнения к годовому назначения |
% исполнения к назначенному на полугодие
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
18210102021010000110 |
Налог на доходы физ.лиц |
830000 |
415000 |
396455 |
48 |
96 |
18210102022010000110 |
Налог на доходы физ.лиц |
|
|
|
|
|
18210102040010000110 |
Налог на доходы физ.лиц с доходов,полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах,играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, Работ иуслуг, страховых выплат |
|
|
65 |
|
|
18210503000010000110 |
Единый с/х налог |
|
|
5607 |
|
|
18210601030100000110 |
Налог на имущество физ.лиц |
|
|
423 |
|
|
18210606013100000110 |
Земельный налог |
110000 |
56000 |
40889 |
37 |
73 |
18210606023100000110 |
Земельный налог |
|
|
14699 |
|
|
18210804020010000110 |
госпошлина |
|
|
900 |
|
|
09911105010100000120 |
Доходы получаемые виде арендной платы зв зем.участки гос. собственность на которые не разграничена |
|
|
3288 |
|
|
09911105025100000120 |
Доходы получаемые виде арендной платы за земли |
20000 |
10000 |
17752 |
88 |
178 |
09911105035100000120 |
Доходы получаемые виде арендной платы за имущество |
|
|
2735 |
|
|
09911303050100000130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг |
|
|
914 |
|
|
09911705030031000180 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
16511406014100000430 |
Доходы от продажи земельных участков гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
|
|
95 |
|
|
|
Итого собственных доходов: |
960000 |
481000 |
483822 |
50 |
101 |
09120201001100000151 |
Дотация (трансферт) |
103000 |
64400 |
667 |
|
1 |
09120202999100000151 |
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече нию сбалансированности бюджетов |
67300 |
67300 |
8300 |
12 |
12 |
09120202004100000151 |
Субвенция по ЗАГС |
1900 |
1900 |
1900 |
100 |
100 |
09120202201100000151 |
Субвенция по выполнению полномочий по военкомату |
54600 |
27300 |
25200 |
46 |
92 |
|
Всего доходов: |
1178500 |
641900 |
519889 |
44 |
81 |
Глава администрации: А.Н.Жабкин
Главный бухгалтер: Т.И.Кобелева